De financiële verschillen zijn in de kolom 'Saldo' vermeld en worden hieronder toegelicht:

A. Inkomensondersteuning
Verhoging van de lasten Inkomensondersteuning met € 0,5 miljoen is vooral het gevolg van de stijgende loonkostensubsidie (LKS). Hoewel de uitkeringslasten, op basis van CPB cijfers en onze extra ambities, dalen, stijgt de LKS harder omdat we steeds meer mensen met een arbeidsbeperking bemiddelen. De uitstroom naar werk bestaat steeds meer uit kandidaten uit het zittende bestand, die alleen met extra voorzieningen zoals LKS, naar regulier werk (of een opstap daarnaar) zijn te bemiddelen. Wat we, ondanks een aantrekkende economie, blijven zien is een toename van het aantal vacatures maar helaas zien we ook de tendens dat het moeilijk blijft om een goede match te maken tussen de uitkeringsgerechtigde en de vacature.
In de vastgestelde geactualiseerde begroting 2019 is een financieel effect gemeenten geprognosticeerd van € 1,4 miljoen. Op basis van de beschikbare gegevens medio februari 2019 geeft de berekening voor primair 2020 aan dat het financieel effect gemeenten zal stijgen naar circa € 3,1 miljoen. Elementen hierbij zijn de verwachte eindstand 2019 en de geprognosticeerde ontwikkeling van het aantal klanten in 2020, de ontoereikendheid van het macrobudget en het geprognosticeerde bedrag van de vangnetuitkering.
Voor de komende jaren voorzien wij (o.b.v. CPB-voorspellingen) een toename van het aantal uitkeringen en de daarbij behorende kosten. Daarnaast zien we dat de Rijksbudgetten onvoldoende zijn om deze kosten te dekken.

B. Participatie
Er is een stijging van het budget van € 0,56 miljoen als gevolg van de bijgestelde budgetten
integratie-uitkering Participatie op basis van de septembercirculaire 2018 en de verwachte loon- en
prijsbijstelling op het WWB klassieke deel en de beschikbare budgetten individuele studietoeslag, onderdeel van de algemene uitkering. Daarnaast zijn de opbrengsten uit detacheringen Participatiewet van € 1,2 miljoen uit de begroting gehaald. Deze opbrengsten lopen in 2020 via BaanBrekend Detacheren B.V. Per saldo dalen de baten met € 0,64 miljoen.

C. WSW
Verlaging van de lasten en baten WSW met € 1,6 miljoen. De baten zijn aangepast conform de beschikbare Rijksbudgetten. De ontvangen rijksbijdragen worden doorbetaald aan Drechtwerk.

D. Impuls statushouders
De stijging van lasten en baten wordt veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijging 2020.

E. Minimabeleid
De lasten minimabeleid stijgen met € 0,5 miljoen. Deze stijging is het gevolg van de groei van het persoonlijk minimabudget (PMB) met 15%, groei collectieve zorgverzekering minima met 10% en de indexatie van de budgetten gebaseerd op de verwachte loon- en prijsstijging 2020. De groeipercentages PMB en collectieve zorgverzekering zijn gebaseerd op de werkelijk groei in 2018.

F. Bewindvoering
De lasten voor bewindvoering stijgen met € 0,2 miljoen. Deze stijging is het gevolg van de groei voor bewindvoering (€ 0,4 miljoen) met 15% en de indexatie van de budgetten (€ 0,1 miljoen) gebaseerd op de verwachte loon- en prijsstijging 2020. Het groeipercentage is gebaseerd op de werkelijke groei in 2018. Daarnaast wordt vanuit het programma Bewindvoering budget (€ 0,2 miljoen) beschikbaar gesteld aan de apparaatskosten in het kader van beschermingsbewind eigen beheer. Het gaat hierbij om een technische wijziging zonder financieel effect voor de gemeenten. In 2020 zal het beschermingsbewind in eigen beheer een besparing opleveren van € 0,1 miljoen. De baten stijgen met € 0,4 miljoen.

G. Maatwerkvoorzieningen inkomenssteun
De lasten maatwerkvoorzieningen inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten stijgen met
€ 0,2 miljoen. De stijging is gebaseerd op de werkelijk groei van 2018, namelijk 10%.

H. t/m L. Wmo
De verschillende Wmo voorzieningen zijn gecorrigeerd met de verwachte loon- en prijsstijging in 2020 (inclusief de nieuwe CAO voor huishoudelijke hulpen). Daarnaast is voor 2020 rekening gehouden met een verwachte autonome groei van het klantenbestand gebaseerd op de stijging van het aantal klanten in 2018. Meerjarig is het verwachte groeipercentage als gevolg van externe factoren zoals de vergrijzing, abonnementstarief, etc. gelijk gehouden aan 5% groei per jaar. Dit percentage moet worden gezien als de onderkant van de groei die daadwerkelijk wordt verwacht. Voor het vraagafhankelijke vervoer Drechthopper en het vervoer naar de dagbesteding (onderdeel Begeleiding) is aangesloten bij de meerjarenbegroting van Stroomlijn B.V.. In deze begroting zijn tevens de financiële effecten voor gemeenten verwerkt als gevolg van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdragen. De verwachting is dat onder het nieuwe bijdrageregime de inkomsten met € 1,7 miljoen zullen dalen. Dit betekent een extra nadelig effect voor gemeenten bovenop de al stijgende uitgaven.

M. Budgetadvies en Schuldbemiddeling
Geen wijziging ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019.

N. Apparaatskosten
De apparaatskosten zijn geïndexeerd op basis van de meerjarige CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2018. Dit betreft dus prijsstijgingen met betrekking tot de loonkosten en materiële kosten. Zoals eerder vermeld, wordt vanuit het programma Bewindvoering budget (€ 0,2 miljoen) beschikbaar gesteld aan de apparaatskosten in het kader van beschermingsbewind in eigen beheer. Op basis van de besluitvorming omtrent de Visie Sociaal Domein zullen de kosten worden geactualiseerd.