Gemeentelijke bijdragen
In totaal stijgen de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 met € 5,8 miljoen. Als rekening wordt gehouden met de daling van de Rijksbijdragen voor bijstand en WSW is de stijging € 8,3 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:
Onderwerp | Financiële | Toelichting | |
|---|---|---|---|
Kostenindexering | |||
De toeneming van de bedrijfsvoeringsbudgetten door de stijging van loonkosten en prijzen is in de primaire begroting opgenomen. De stijging is gebaseerd op de CPB-ramingen zoals opgenomen in de septembercirculaire 2018 gemeentefonds. | - € 2,5 mln | pagina 6 | |
Ontwikkeling bijstand | |||
Het begrote tekort op de bijstand stijgt van € 1,36 miljoen bij de geactualiseerde begroting 2019 naar € 3,13 miljoen. Hogere kosten voor loonkostensubsidies en een lager rijksbudget zijn hierbij de belangrijkste factoren. | - € 1,8 mln | pagina 17 en 19 | |
Participatiebudget | |||
Kostenstijging door loon- en prijsontwikkeling | - € 0,3 mln | pagina 17 | |
Minimabeleid | |||
De kosten stijgen met € 1,1 miljoen, door een toenemend beroep op de voorzieningen, en de groei van bewindvoering. | - € 1,1 mln | pagina 17 | |
WMO | |||
De kosten voor huishoudelijke ondersteuning stijgen met € 3,6 miljoen, door groei van het aantal klanten, en de nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen. | - € 3,6 mln | pagina 17/18 | |
De kosten voor hulpmiddelen en vervoer stijgen met € 0,8 miljoen, door de toenemende vraag, en het toenemende gebruik van de Drechthopper. | - € 0,8 mln | pagina 17/18 | |
De begroting voor begeleiding en kortdurend verblijf stijgt met € 3,7 miljoen, door de groei van het aantal klanten en de prijsontwikkeling. | - € 3,7 mln | pagina 17/18 | |
Incidentele posten 2019 vervallen | |||
De kosten voor invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren zijn vervallen. | + € 0,1 mln | pagina 26 | |
Incidentele loonkostenstijging bij de GBD is vervallen | + € 0,2 mln | pagina 30 | |
Overige posten | |||
Voorlopig wegvallen bijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid | + € 0,1 mln | pagina 11 | |
Taakstelling | + € 5,0 mln | pagina 5 | |
Totaal | - € 8,3 mln | ||
Gemeenten krijgen via een hogere uitkering uit het gemeentefonds een gedeeltelijke compensatie voor de kostenstijging. Doordat de specifieke uitkeringen in het sociaal domein met ingang van 2019 zijn vervallen, en opgenomen in de algemene uitkering is de financiële consequentie voor de gemeenten niet eenduidig vast te stellen. Individuele gemeenten gaan ook verschillend om de verwerking in de lokale begroting. Daarnaast is op het moment van opstellen van de primaire begroting de meicirculaire 2019 gemeentefonds nog niet bekend.