bedragen x € 1.000 | |||||||||
Realisatie 2018 | Geactualiseerde begroting 2019 | Primaire begroting 2020 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Totaal baten en lasten | 7.998 | 7.749 | -249 | 7.124 | 7.124 | - | 7.129 | 7.129 | - |
Mutatie reserves | - | 164 | 164 | - | - | - | - | - | - |
Totaal resultaat | 7.998 | 7.913 | -85 | 7.124 | 7.124 | - | 7.129 | 7.129 | - |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Toelichting | Omschrijving afwijking | I/S | Voordeel | Nadeel | Saldo | Gemeente |
Lasten | ||||||
A | Index P 3,2% GBD/ GEO | S | 138 | -138 | Deelnemers | |
A | Index M 2% GBD/ GEO | S | 38 | -38 | Deelnemers | |
A | Index P 3,2% OCD | S | 25 | -25 | Allen | |
A | Index M 2% OCD | S | 4 | -4 | Allen | |
B | Niet structurele P-correctie 2019 GBD | S | 200 | 200 | Deelnemers | |
Subtotaal | 200 | 205 | -5 | |||
Baten | ||||||
A | Hogere bijdrage indexering GBD | S | 176 | 176 | Deelnemers | |
A | Hogere bijdrage indexering OCD | S | 29 | 29 | Allen | |
B | Lagere bijdrage GBD | S | 200 | -200 | Deelnemers | |
Subtotaal | 205 | 200 | 5 | |||
Totaal baten en lasten | 405 | 405 | - | |||
Mutatie reserves | - | - | - | |||
Geraamd resultaat | 405 | 405 | - |
Toelichting:
- Indexering personele en materiële lasten;
- In 2019 heeft een correctie plaatsgevonden op personeelslasten. Deze is niet structureel in de begroting opgenomen.
GBD/OCD meldt hier voor 2020 een risico van € 200.000.