Toelichting:

A. Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren
Voor de uitvoering van de werkzaamheden rondom de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is €110.000 voor de jaren 2018 en 2019 opgenomen in begroting. Deze incidentele post komt in 2020 te vervallen.

B. Indexering, prijsontwikkeling en loonkosten
Voor de toename van de loon- en prijskosten is voor de loonkosten een prijsstijging 3,2% (€ 832.000) en voor de materiële budgetten exclusief de kapitaallasten is een prijsstijging 2,0% (€ 269.000) gehanteerd. Dit is de (nieuwe) systematiek Trap op Trap af die door de Drechtraad op 7 maart 2017 is vastgesteld. De gebruikte percentages zijn CPB-ramingen, zoals opgenomen in de septembercirculaire 2018.

C. Huisvesting Vastgoed Beheer en Onderhoud gebouwen
Het onderdeel Vastgoed Beheer en Onderhoud gebouwen van het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is in 2017 samengevoegd met het team Gebouwbeheer van het Service Centrum Drechtsteden (SCD). Door een efficiëntere inzet van middelen kunnen de huurgelden voor extra huisvesting komen te vervallen. Dit voordeel wordt één op één in mindering gebracht op de bijdragen van de twee afnemende gemeenten, te weten Zwijndrecht en Dordrecht.

D. Afbouw reserve ZHZ
Bij de ontvlechting van de GR-en ZHZ in 2012 is een reserve gevormd waarin de frictievergoedingen zijn opgenomen. De onttrekking aan de reserve zijn dan ook ter dekking van de frictie die ontstaat door de wegvallende inkomsten en de doorlopende kosten. De onttrekking van dit reserve is de afgelopen jaren steeds verder teruggebracht. De laatste onttrekking zal in 2019 plaatsvinden, en daarmee is de reserve geheel afgebouwd.

Korting gemeentelijke bijdragen
Op basis van de analyse van de positieve rekeningresultaten in voorgaande begrotingsjaren tot en met 2017 is in 2019 een korting van 2% toegepast op de gemeentelijke bijdragen aan het SCD. Deze tijdelijke korting is ook in de primaire begroting 2020 verwerkt. De veronderstelling daarbij is dat er in 2020 (en de jaren daarna) een onderschrijding zal zijn op het ICT budget, door de transitie in het kader van ICT Verandert!. Bij de opstelling van de begroting 2021 wordt inzicht gegeven in de realisatie van de korting en de meerjarige gevolgen.

Het bedrag van de korting is in begroting 2020 gelijk gehouden aan dat in begroting 2019: € 617.000, als volgt gespecificeerd per gemeente:

Er wordt binnen ICT Verandert! gestuurd op verlaging van de ICT kosten, maar er is geen zekerheid dat die verlaging ook in deze omvang kan worden gerealiseerd. Dat risico is in de risicoparagraaf opgenomen, met een impact van € 0,3 miljoen (50% van het kortingsbedrag).

Investeringen ICT
In het kader van ICT Verandert! zit het SCD in een transitiefase. Voorheen werd de aanvraag voor een ICT krediet gebaseerd op het Meerjareninvesteringsplan (MIP). Vanuit de jaarschijven 2017 en 2018 is daarvan nog circa € 6 miljoen beschikbaar.

Gelet op de transitie die ICT doormaakt wordt er voor 2020 geen krediet aangevraagd. Mocht er aanleiding zijn in het jaarplan 2020 van 'ICT verandert' om alsnog een krediet aan te vragen, dan kan bij de geactualiseerde begroting 2020 wordt meegenomen.