Realisatie 2018 | Geactualiseerde begroting 2019 | Primaire begroting 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Totaal baten en lasten | 6.844 | 6.637 | -207 | 4.698 | 4.698 | - | 4.440 | 4.440 | - |
Mutatie reserves | - | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - |
Totaal resultaat | 6.844 | 6.844 | - | 4.698 | 4.698 | - | 4.440 | 4.440 | - |
Analyse (bedragen x € 1.000) | ||||||
Toelichting | Omschrijving afwijking | I/S | Voordeel | Nadeel | Saldo | Gemeente |
Lasten | ||||||
A | RPV | S | 381 | 381 | Deels alle gemeenten | |
B | Waterbus | S | 22 | -22 | Alle gemeenten | |
C | Indexering loon- en prijsontwikkeling | S | 101 | -101 | Alle gemeenten | |
Subtotaal | 381 | 123 | 258 | |||
Baten | ||||||
A | RPV | S | 381 | -381 | ||
B | Waterbus | S | 22 | 22 | ||
C | Indexering loon- en prijsontwikkeling | S | 101 | 101 | ||
Subtotaal | 123 | 381 | -258 | |||
Totaal baten en lasten | 504 | 504 | 0 | |||
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamd resultaat | 504 | 504 | 0 |
Toelichting:
A. Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV)
Vanaf 2020 gaat er een nieuwe subsidieperiode in voor het Regionaal Platform Verkeersveiligheid. De aanvraag voor deze subsidie zal in de loop van 2019 gestart worden. Nadat er meer duidelijkheid is over de toekenning en de hoogte van het bedrag, zal bij de actuele begroting de budgetten worden opgehoogd. De gemeentelijke bijdrage, in 2019 € 86.000, is daarom vooralsnog niet in de begroting opgenomen.
B. Waterbus
Via de begroting van Bureau Drechtsteden wordt de betaalde bijdrage van Drechtsteden aan de Provincie Zuid Holland voor de Waterbus opgehaald bij de zes Drechtstedengemeenten. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd door de Provincie Zuid Holland. Dit geeft een stijging van € 22.000
C. indexering loon- en prijsontwikkeling
De budgetten van dit programma zijn aangepast met een loon (3,2%) - en prijs (2%) indexering.