Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Wat mag het kosten?

bedragen x € 1.000

Realisatie 2018

Geactualiseerde begroting 2019

Primaire begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Totaal baten en lasten

8.815

9.181

366

8.000

8.000

-

8.000

8.000

-

Mutatie reserves

366

-

-366

-

-

-

-

-

-

Totaal resultaat

9.181

9.181

-

8.000

8.000

-

8.000

8.000

-

De verwachting is dat het omzetniveau 2019 ook in 2020 zal worden gerealiseerd. Het IBD wordt, in tegenstelling tot de andere GRD-dochters, niet gefinancierd door gemeentelijke bijdragen die bij de begroting worden vastgesteld. Op grond van projectopdrachten en gerealiseerde projecturen wordt omzet gerealiseerd. Het IBD heeft geen winstdoelstelling.

Per 2017 is (na vaststelling in het bestuurlijk overleg) een nieuwe verrekensystematiek ingevoerd binnen de organisatie, waarbij verwachte positieve exploitatieresultaten aan de eigenaren (in 2020 Dordrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam) terugvloeien naar de civieltechnische projecten in de vorm van een korting op het uurtarief. Hoe meer productie wordt gerealiseerd des te meer korting op het uurtarief verstrekt kan worden.

ga terug