Wat gaat het kosten? (bedragen x € 1.000) | |||||||||
Realisatie 2018 | Geactualiseerde begroting 2019 | Primaire begroting 2020 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Totaal baten en lasten | 321 | 360 | 39 | 416 | 416 | - | 427 | 427 | - |
Mutatie reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal resultaat | 321 | 360 | 39 | 416 | 416 | - | 427 | 427 | - |
Analyse (bedragen x € 1.000) | ||||||
Toelichting | Omschrijving afwijking | I/S | Voordeel | Nadeel | Saldo | Gemeente |
Lasten | ||||||
A | Loonkosten- en prijsstijgingen op basis van de algemene loon- en prijsontwikkeling | S | 14 | -14 | ||
B | Organisatie informatiemarkt en opleidingskosten voorzitters in relatie tot gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 | I | 3 | 3 | ||
Subtotaal | 3 | 14 | -11 | |||
Baten | ||||||
A | Bijdragen gemeenten | S | 14 | 14 | Ja, alle zeven | |
B | Bijdragen gemeenten | I | 3 | -3 | Ja, alle zeven | |
Subtotaal | 14 | 3 | 11 | |||
Totaal baten en lasten | 17 | 17 | - | |||
Mutatie reserves | - | - | - | |||
Geraamd resultaat | 17 | 17 | - |
Toelichting:
De Regiogriffie heeft een exploitatiebegroting met personele budgetten, overhead en materiële budgetten, zoals de Drechtstedendinsdag.
- De loonkosten- en prijsstijgingen op basis van de algemene loon- en prijsontwikkeling zijn verwerkt in bovenstaande tabellen, waardoor de bijdragen van de gemeenten bij de primaire begroting per saldo stijgen met € 13.800 ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019.
- In 2019 was incidenteel € 3.000 toegevoegd aan het budget Drechtraad voor het opstellen van een introductieprogramma voor (nieuwe) Drechtraadsleden en het organiseren van een informatiemarkt. Genoemd bedrag van € 3.000 komt bij de primaire begroting 2020 te vervallen.